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--- datos-soportados-servicio-conector [2015/02/07 02:00]
[Conceptos]
+++ datos-soportados-servicio-conector [2016/01/05 23:15]
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-===== Catálogo de Datos Soportados =====
-El servicio de iFactura y el conector soportan los siguientes datos, clasificados de la siguiente manera:
-=== Datos de la Factura ===
-^  Campo  ^  Descripción  ^  Req.  ^  Función  ^
-|  serie              | Serie deseada para la factura.  |  NO    |  NF    |
-|  folio              | Folio deseado para la factura.  |  NO    |  NF    |
-|  RegimenFiscal      | Régimen Fiscal con el que se está facturando.  |  SI    |  NF    |
-|  LugarExpedicion    | Lugar donde se expide la factura. Generalmente se utiliza sólo la **ciudad y el estado**.  |  SI    |  NF    |
-|  Moneda             | Tipo de moneda de la transacción. Para pesos utilizar **MXN**. Para dólares **USD**.  |  SI    |  NF    |
-|  tipoDeComprobante  | Clave que identifica el tipo de comprobante deseado, el cual depende del Catálogo de Comprobantes **[0-8]**.  |  SI    |  NF    |
-|  metodoDePago       | Método de pago. Por ejemplo: efectivo, cheque, transferencia, etc.  |  Si    |  NF    |
-|  NumCtaPago         | Los últimos 4 dígitos del número de cuenta del receptor de la factura. En caso de que no aplique o no se conozcan no es necesario que se coloque este elemento en el archivo CSV.  |  NO    |  NF    |
-|  condicionesDePago  | Condiciones de pago. Por ejemplo: "crédito a 60 días", "Contado", ect.  |  NO    |  NF    |
-|  comentarios        | Comentarios que aparecerán en el XML y en la representación impresa abajo del importe con letra.  |  NO    |  NF    |
-|  numero_de_pago     | Número de pago en el caso de pagos en parcialidades. Si es pago en una sola exhibición entonces colocar un “1”.  |  SI    |  NF    |
-|  cantidad_de_pagos  | Cantidad toal de pagos en el caso de pagos en parcialidades. Si es pago en una sola exhibición entonces colocar un “1”.  |  SI    |  NF    |
-|  ret_iva            | Importe de la Retención de IVA.  |  NO    |  NF    |
-|  ret_isr            | Importe de la Retención de ISR.  |  NO    |  NF    |
-|  totalTrasladado    | Importe del Total de IVA.  |  NO    |  NR\NF |
-|  impuesto_extra     | Otros impuestos, como el ISH.  |  NO    |  NR\NF |
-|  numero_venta       | Número de venta para mostrar sólo en el PDF.  |  NO    |  NF    |
-|  numero_vendedor    | Número de vendedor para mostrar sólo en el PDF.  |  NO    |  NF    |
-|  no_sucursal        | Número de Sucursal de acuerdo al registro dentro de la cuenta.  |  NO    |  NF    |
-|  total              | Monto total de la factura despues de impuestos, retenciones y descuentos.  |  NO    |  NR\NF |
-|  subTotal           | Suma de los importes de todos los conceptos antes de impuestos, retenciones y descuentos.  |  NO    |  NR\NF |
-|  descuento          | Descuento aplicado a la factura de manera global. |  NO    |  NR\NF |
-|  motivoDescuento    | Motivo del descuento global aplicado a la factura.  |  NO    |  NR\NF |
-|  <cuenta>           | (Metadato) Nombre de la cuenta a utilizar.  |  NO    |  NR\NF |
-|  <user>             | (Metadato) Usuario de la cuenta a utilizar.  |  NO    |  NR\NF |
-|  <password>         | (Metadato) Contraseña del usuario de la cuenta a utilizar|  NO    |  NR\NF |
-|  <getPdf>           | (Metadato) Indica si se obtiene el PDF de la factura. Sobreescribe el valor configurado en el conector. Los valores "**no**", "**falso**", "**false**", y "**0**" (cero), sin distinción entre mayúsculas y minúsculas, indican que **NO**, cualquier otro valor se entiende como **SI**.  |  NO    |  NF    |
-|  [campos_extra]     | Información adicional del concepto que deberá tenerse en cuenta en el PDF **personalizado**. El nombre de cada campo extra es personalizado y se indica entre corchetes. Ej **[huesped]**, **[transportista]**. Requiere utilizar un PDF personalizado.  |  NO    |  NR\NF |
-=== Datos del Cliente ===
-^  Campo  ^  Descripción  ^  Req.  ^  Función  ^
-|  id                 | Número de cliente. Si este valor no es recibido, el sistema le asigna el siguiente  número de cliente disponible. Si este valor es recibido el sistema lo busca y al encontrarlo actualiza al cliente. Si no lo encuentra entonces lo busca por el rfc y si tampoco lo encuentra lo da de alta en el sistema con el siguiente número disponible.  |  NO    |  NF    |
-|  rfc                | RFC del cliente. Si no se encuentra el cliente por su id o si este último no se proporciona, el sistema busca el cliente por el RFC dado y actualiza sus datos o, lo inserta si no se encuentra registrado. La excepción a este comportamiento son el RFC de Público General (XAXX010101000) y el RFC de extranjeros (XEXX010101000); en estos casos especiales no se realiza la búsqueda por RFC, solo por id y, de no encontrarse con el id, siempre se insertan o actualizan los ids especiales -1 y -2 respectivamente. |  SI    |  NF    |
-|  nombre             | Nombre o Razón Social del Cliente.  |  NO    |  NF    |
-|  calle              | Calle, avenida, boulevard, etc. de la dirección fiscal del cliente.  |  NO    |  NF    |
-|  noExterior         | Número exterior de la dirección fiscal del cliente.  |   NO    |  NF    |
-|  noInterior         | Número interior de la dirección fiscal del cliente.  |   NO    |  NF    |
-|  colonia            | Colonica, fraccionamiento, etc. de la dirección fiscal del cliente.  |  NO    |  NF    |
-|  municipio          | Municipio de la dirección fiscal del cliente.  |   NO    |  NF    |
-|  estado             | Estado de la dirección fiscal del cliente.  |  NO    |  NF    |
-|  pais               | Código ISO de dos letras del País de la dirección fiscal del cliente. (Si el cliente es nuevo, el valor por defecto es MX), ej.: **US**.  |  NO    |  NF    |
-|  codigoPostal       | Código postal de la dirección fiscal del cliente.  |  NO    |  NF    |
-|  telefono           | Número de teléfono del cliente.  |  NO    |  NF    |
-|  correo             | Dirección de correo electrónico del cliente, en caso de indicarlo, a esta dirección se envía la factura.  |  NO    |  NF    |
-|  enviar_factura     | Define si se envía o no automáticamente la factura al cliente. Si se omite completamente este campo, se toma en cuenta la configuración del la cuenta. Se recomienda como valores los textos SI ó NO, sin distinción de mayúsculas. Técnicamente, los valores "no", "falso", "false",  y "0" (cero), indican que NO, cualquier otro valor se interpreta como SI.  |  NO    |  NF    |
-=== Conceptos ===
-^  Campo  ^  Descripción  ^  Req.  ^  Función  |
-|  noIdentificacion  |Código o número de identificación del producto. |  NO  |  NR%%\%%NF |
-|  unidad  |Unidad de medida del producto o servicio, se recomienda utilizar los mismos que el SAT. |  SI  |  NR%%\%%NF |
-|  cantidad  |Cantidad del producto o servicio a facturarse en la corrida. |  SI  |  NR%%\%%NF |
-|  descripcion  |Descripción del producto o servicio. |  SI  |  NR%%\%%NF |
-|  valorUnitario  |Precio del producto o servicio. |  SI  |  NR%%\%%NF |
-|  impuesto  |Cantidad resultante de aplicar la tada de impuesto al resultado de la multiplicación de la cantidad con el valorUnitario. |  SI  |  NR%%\%%NF |
-|  porcentaje_imp  |Porcentaje de impuesto **IVA** aplicado, ya sea 0 o 16.  |  SI  |  NR%%\%%NF |
-|  numero_pedimento  |Número de pedimento en caso de ser mercancía importada, obligatorio si se trata importación de primera mano. requerido si se indica fecha de pedimento o aduana. |  NO  |  NR%%\%%NF |
-|  fecha_pedimento  |Fecha del pedimento si este se indica. Requerido si se indica un número de pedimento o aduana. |  NO  |  NR%%\%%NF |
-|  nombre_aduana  |Nombre de la aduana donde se introdujo la mercancía importada. Requerido si se indica número o fecha de pedimento. |  NO  |  NR%%\%%NF |
-|  descuento  |Descuento aplicado directamente al concepto. |  NO  |  NR%%\%%NF |
-|[campos_extra] |Información adicional del concepto que deberá tenerse en cuenta en el PDF personalizado. El nombre de cada campo extra es personalizado y se indica entre corchetes. Ej: **[color]**, **[modelo]**.  |  NO  |  NR%%\%%NF |
-\\
-===== Catálogo de Comprobantes =====
-^  ID   ^  Tipo de Comprobante      ^
-|  0    |  Factura                  |
-|  1    |  Recibo de Honorarios     |
-|  2    |  Recibo de Arrendamiento  |
-|  3    |  Recibo de Pago           |
-|  4    |  Recibo de Donativos      |
-|  5    |  Nota de Cargo            |
-|  6    |  Nota de Crédito          |
-|  7    |  Nota de Devolución       |
-|  8    |  Carta Porte              |
-=====Catálogo de códigos de respuesta ======
-^  Código  ^  Descripción  ^
-|  -1   | Error en el contenido o la estructura de los datos.     |
-|  1    | Procesamiento correcto.                                 |
-|  5    | Error en el request recibido.                           |
-|  10   | Error en la configuración (metadata), o cuenta enviada. |
-|  100  | Error al procesar.                                      |
-|  101  | Error durante el sellado.                               |

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