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--- facturacion-itimbre [2014/10/05 22:54]
[Borrar]
+++ facturacion-itimbre [2014/10/25 17:59]
[Lista de Comprobantes]
@@ Línea 700: / Línea 700: @@
   * Corregir Folio.
   * Hacer recurrente.
+Las siguientes opciones apareceran cuando se visualice un comprobante cancelado:
+  * Descarcar XML.
+  * Ver online.
+  * Descargar PDF.
+  * Enviar por Email.
+  * Registro de pago.
+  * Acuse de Cancelacion PDF.
+  * Acuse de Cancelacion XML.
+  * Corregir Folio.
+  * Hacer Recurrente.
@@ Línea 754: / Línea 767: @@
 {{::borrarpago.jpg?nolink |}}
 ====Facturas Recurrentes====
+En esta sección se visualizaran todas las facturas que se encuentran activas como recurrentes, en dado caso de eliminar alguna con esta característica únicamente es necesario seleccionarla y hacer click en "Quitar Recurrente".
 {{::facturasrecurrentes.jpg?nolink |}}
+====== Reportes ======
+==== Reportes detallados ====
+En esta sección el sistema permite generar reportes de las facturas emitidas. El reporte se realiza en base a las especificaciones que el usuario le asigna por ejemplo :
+  * Surcursal : Indicar si es de una sucursal en especial o Matriz.
+  * Estatus : Estado de las facturas (Vigente , Cancelado y Pendiente)
+  * Tipo de comprobante : Factura, Recibo de Honorarios, Nota de Credito etc.
+  * Ordenar por: Indicar el metodo en el cual se ordenada el reporte (Fecha o Numero de Folio).
+  * De manera: Es el orden jerarquico en el cual se mostrara (Ascendente o Descendente)
+  * Rango de fechas : Indicar fecha de inicio y fecha final del reporte.
+  * Moneda: Especificar si desea que el desglose sea únicamente de los comprobantes emitidos en pesos o dolares.
+  * Numero de pedimento.
+<code>
+Opcionales:
+* Incluir lista de conceptos.
+* Incluir Folio Fiscal (UUID).
+* Incluir Observaciones.
+* Incluir monto a liquidar.
+</code>
+{{http://puu.sh/cfWAd/bb8796693e.png?nolink&}}
+====== Egresos ======
+Esta sección del sistema te permite gestionar todos los egresos de una forma practica y sencilla, dicho modulo esta compuesto por la siguientes opciones :
+  * Lista de Egresos
+  * Detalle de Egresos
+  * Nuevo Egreso
+==== Lista de Egresos ====
+En este submódulo localizaras todos los egresos recibidos automáticamente/registrados manualmente , si deseas tener mas detalles acerca de estos comprobantes únicamente es necesario seleccionarlos.
+{{::listadeegresos.jpg?nolink |}}
+==== Detalle  de Egresos ====
+Una vez seleccionado el comprobante de egresos te arrojara ha detalle toda la información y te proporcionara la opción de obtener el XML y añadirlo al inventario.
+{{:egresodetalles.jpg?nolink |}}
+==== Nuevo Egreso ====
+Este submódulo te permitirá añadir de forma manual cada comprobante de egresos, únicamente es necesario indicar :
+  * Referencia del Comprobante.
+  * Correo electrónico a donde se enviara la respuesta de validación.
+  * Cargar el XML al sistema.
+Por ultimo hacer clic en  Registrar.
+{{::regegreso.jpg?nolink |}}
+====== Nomina iTimbre ======
+Este modulo le ofrece a tu empresa un forma practica de efectuar los recibos de nomina para los empleados, te llevara solo unos minutos aprender a manejarlo.
+Esta compuesto por las siguientes opciones :
+  * Nuevo Empleado.
+  * Lista de Empleados.
+  * Nuevo Recibo de Nomina.
+  * Lista de Recibos de nomina.
+==== Nuevo Empleado ====
+En esta sección te permitira realizar la captura de los datos del empleado.
+Datos del empleado :
+  * Nombre
+  * RFC
+  * CURP
+  * Régimen de Contratación
+  * Número de Empleado
+  * Número de Seguro Social
+  * Departamento
+  * Puesto
+  * Banco
+  * CLABE
+  * Inicio de Relación laboral
+  * Tipo de Contrato
+  * Tipo de Jornada
+  * Periodicidad de Pago
+  * Riesgo de puesto
+  * Salario base
+ Dirección
+  * Dirección
+  * Número Exterior e Interior
+  * Colonia
+  * Ciudad
+  * Estado
+  * País
+  * Código postal
+Información de contacto
+  * Correo electrónico
+  * Teléfono
+Información adicional
+  * Método de pago (Trasferencia, efectivo etc.)
+Una vez capturada la información es necesario hacer clic en guardar.
+{{::nom01.jpg?nolink |}}
+==== Lista de Empleados ====
+En esta sección el sistema te permite contar con una base de datos de todos los empleados registrados, brindándote la opción de editar su información o eliminarlos del registro con un clic.
+{{::nom02.jpg?nolink |}}
+==== Nuevo Recibo de nomina ====
+En este apartado comenzaras a efectuar el recibo de nomina para tus empleados, primero es necesario seleccionar al empleado al cual se estará realizando el comprobante , acto seguido es necesario ingresar los siguientes datos.
+{{::nom03.jpg?nolink |}}
+  * Régimen Fiscal
+  * Método de Pago
+  * Fecha inicial del pago
+  * Fecha de pago
+  * Días pagados
+  * Salario diario integrado
+  * Moneda
+  * No. de cuenta
+  * Fecha final del pago
+  * Antigüedad (semanas)
+  * Registro patronal
+  * Salario Base Cot. Apor.
+El siguiente recuadro no es necesario realizare ninguna modificación automáticamente realizara el calculo total.
+{{::nom04.jpg?nolink |}}
+Para capturar las percepciones únicamente es necesario hacer clic en el icono con (+) con signo de más , el cual se encuentra ubicado en la parte inferior lado izquierdo del recuadro de percepciones y para almacenar nuestra percepción es necesario hacer clic en el botón de disquete. Es necesario indicar la clave de la empresa a la que esta ligada esta deducción , el concepto y si el importe es gravado o exento.
+{{::nom05.jpg?nolink |}}
+Para capturar las deducciones es de la mima manera de las deducciones, igual al dar clic en deducciones y te arrojara el catalogo de las deducciones existentes que puedes elegir.
+{{::nom06.jpg?nolink |}}
+Para registrar la incapacidad únicamente es necesario ingresar la cantidad de días , el motivo y el descuento. De igual forma  nos permitirá registrar las horas extra que trabajo el empleado , únicamente es necesario ingresar cuantos días laboro horas extra,el tipo de horas (dobles o triples) , el numero de horas y el monto.
+{{::nom07.jpg?nolink |}}
+{{::nom08.jpg?nolink |}}
+==== Lista de Recibos de Nomina ====
+Te permitirá gestionar todos los comprobantes de nomina emitidos desde el inicio de apertura de cuenta, puedes realizar la búsqueda por nombre del empleado, CURP, RFC etc.
+{{::nom09.jpg?nolink |}}
+Para ver a detalle algun recibo en especial, unicamente es necesario seleccionarlo y nos brindara la opcion de  :
+  * Descargar XML
+  * Ver versión impresa en linea
+  * Descargar PDF
+  * Enviar por Email
+  * Cancelar comprobante
+{{::nom10.jpg?nolink |}}
 ====== Ayuda ======
-En esta seccion es donde se llenaran los tickets dirigidos hacia Soporte tecnico de iTimbre.
+En esta sección es donde se generan  los tickets para Soporte técnico de iTimbre en caso de que el cliente presente alguna dificultad con el sistema o requiera tener información de algo en especifico..
 {{::reportarfalla.jpg?nolink |}}

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