Campo | Descripción | Req. | Función |
serie | Serie deseada para la factura. | NO | NF |
folio | Folio deseado para la factura. | NO | NF |
RegimenFiscal | Régimen Fiscal con el que se está facturando. | SI | NF |
LugarExpedicion | Lugar donde se expide la factura. Generalmente se utiliza sólo la ciudad y el estado. | SI | NF |
Moneda | Tipo de moneda de la transacción. Para pesos utilizar MXN. Para dólares USD. | SI | NF |
tipoDeComprobante | Clave que identifica el tipo de comprobante deseado, el cual depende del Catálogo de Comprobantes [0-8]. | SI | NF |
metodoDePago | Método de pago. Por ejemplo: efectivo, cheque, transferencia, etc. | Si | NF |
NumCtaPago | Los últimos 4 dígitos del número de cuenta del receptor de la factura. En caso de que no aplique o no se conozcan no es necesario que se coloque este elemento en el archivo CSV. | NO | NF |
condicionesDePago | Condiciones de pago. Por ejemplo: "crédito a 60 días", "Contado", ect. | NO | NF |
comentarios | Comentarios que aparecerán en el XML y en la representación impresa abajo del importe con letra. | NO | NF |
numero_de_pago | Número de pago en el caso de pagos en parcialidades. Si es pago en una sola exhibición entonces colocar un “1”. | SI | NF |
cantidad_de_pagos | Cantidad toal de pagos en el caso de pagos en parcialidades. Si es pago en una sola exhibición entonces colocar un “1”. | SI | NF |
ret_iva | Importe de la Retención de IVA. | NO | NF |
ret_isr | Importe de la Retención de ISR. | NO | NF |
totalTrasladado | Importe del Total de IVA. | NO | NR\NF |
impuesto_extra | Otros impuestos, como el ISH. | NO | NR\NF |
numero_venta | Número de venta para mostrar sólo en el PDF. | NO | NF |
numero_vendedor | Número de vendedor para mostrar sólo en el PDF. | NO | NF |
no_sucursal | Número de Sucursal de acuerdo al registro dentro de la cuenta. | NO | NF |
total | Monto total de la factura despues de impuestos, retenciones y descuentos. | NO | NR\NF |
subTotal | Suma de los importes de todos los conceptos antes de impuestos, retenciones y descuentos. | NO | NR\NF |
descuento | Descuento aplicado a la factura de manera global. | NO | NR\NF |
motivoDescuento | Motivo del descuento global aplicado a la factura. | NO | NR\NF |
<cuenta> | (Metadato) Nombre de la cuenta a utilizar. | NO | NR\NF |
<user> | (Metadato) Usuario de la cuenta a utilizar. | NO | NR\NF |
<password> | (Metadato) Contraseña del usuario de la cuenta a utilizar | NO | NR\NF |
<getPdf> | (Metadato) Indica si se obtiene el PDF de la factura. Sobreescribe el valor configurado en el conector. Los valores "no", "falso", "false", y "0" (cero), sin distinción entre mayúsculas y minúsculas, indican que NO, cualquier otro valor se entiende como SI. | NO | NF |
[campos_extra] | Información adicional del concepto que deberá tenerse en cuenta en el PDF personalizado. El nombre de cada campo extra es personalizado y se indica entre corchetes. Ej [huesped], [transportista]. Requiere utilizar un PDF personalizado. | NO | NR\NF |